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2022/10/13
2022年10月上旬，企航顧問再次為國內(nèi)精密制造龍頭——蘇州東山精密制造股份有限公司【股票代碼：002384】提供的《CQI-8分層審核》高級研修班圓滿結(jié)束。
蘇州東山精密制造股份有限公司是全球杰出的高科技、成長型企業(yè)，成立于1980年，專注于通信設備、精密金屬結(jié)構(gòu)件、LED技術(shù)及電子電路領(lǐng)域解決方案，于2010年4月在深圳證券交易所上市，股票代碼為002384。
關(guān)于分層審核的十個問題
一、什么是分層審核呢？
分層審核（LPA）是由多級管理層進行的系統(tǒng)審核。對關(guān)鍵過程特性進行頻繁的審核以驗證過程符合性。查看人機料法環(huán)4M1E在工廠執(zhí)行的情況，是否符合規(guī)定的要求。
分層審核的目的是確保持續(xù)的符合性，從而提高過程穩(wěn)定性和一次通過率；
分層審核是一項持續(xù)的過程檢查系統(tǒng)， 用來驗證正確的方法、 設置、 操作員技能、防錯裝置和其他輸入是否到位從而確保產(chǎn)品無缺陷生產(chǎn)；
分層審核確保使用固定的方法和操作說明， 確保使用問題解決方案， 所有過程問題都被識別并被迅速糾正。
二、分層審核需要獨立的審核員嗎？
不需要，分層審核不是由專門的審核員開展的審核，由各級領(lǐng)導參與的審核，并通過領(lǐng)導層和操作工之間言傳身教的互動來加強彼此間的相互理解和認知。
各級管理層之間的相互理解與認知非常的重要。
經(jīng)理帶著主管進行分層審核，問：為什么我能發(fā)現(xiàn)的問題，你怎么天天在現(xiàn)場，你沒發(fā)現(xiàn)？
主管帶著班組長到車間進行分層審核，問：為什么我能看到的問題，你卻認為這不是問題。
通過這種言傳身教的互動，使公司的各級管理層對問題的認知達到高度的統(tǒng)一。
三、分層審核的目的有哪些呢？
分層審核提供了一套系統(tǒng)：
–驗證過程是否符合文件的規(guī)定
–逐步建立紀律
–促進溝通
–改善總體質(zhì)量
通過識別和控制高風險/重要的過程要素，確保高風險得到有效的過程控制。識別持續(xù)改進的機會，提供一個有效跟蹤的流程 。
分層審核就是檢查過程的控制要求，是否在車間得到落實，也就是一種執(zhí)行力的檢查。
我們在客戶的投訴中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)這樣的問題，質(zhì)量問題的原因是有規(guī)定，但員工沒執(zhí)行。糾正措施又不讓寫加強員工培訓，這可害苦了那幫寫8D報告的工程師們啊。
分層審核就是公司的各級領(lǐng)導，為了確保落實規(guī)定的要求進行的執(zhí)行檢查。
所以在分層審核中我們一般不談文件的規(guī)定是否合理，只查規(guī)定有沒有執(zhí)行與落實。
比如開機前要進行設備點檢？分層審核不關(guān)注點檢的頻率是否合理。我們只檢查開機是否執(zhí)行了設備點檢，如設備是否無漏油，回答是，是符合項?；卮鸱瘢遣环享棧枰⒓凑摹?/span>
四、分層審核的頻次？
分層審核的頻率，生產(chǎn)班組長，每班審核一次，生產(chǎn)主管，每三天審核一次，主管經(jīng)理，每周審核一次，工廠經(jīng)理，每月審核一次。
工廠經(jīng)理是LPA分層審核的負責人，在選定區(qū)域，每月審核一次。主管經(jīng)理在選定的區(qū)域，每周審核一次。區(qū)域主管或生產(chǎn)主管，每三天開展一次分層審核。
越往基層走，審核的頻率越高。
五、分層審核的步驟？
第一步：分層審核計劃和跟蹤表；
第二步，確定高風險的項目，按工作組編制和更新分層審核檢查表，建立用于評估現(xiàn)有的流程是否符合標準的檢查表；
第三步，根據(jù)審核計劃，選擇工位；
第四步，開展分層審核；
第五步，立即將審核結(jié)果通知給所有的團隊成員，在分層審核檢查表和糾正措施表上記錄所有的不符合項，指定預期的完成日期和負責人，負責人盡快執(zhí)行建議的糾正措施；
第六步，跟進未關(guān)閉的項目，確保在目標完成日期前關(guān)閉；
第七步，在到達預期完成時間后，還沒有得解決的問題，將問題升級到更高級別，進行管理層審核。
六、分層審核檢查表的內(nèi)容包括哪些呢？
高風險的項目應包括在審核檢查清單中，其中主要包括三個部分：
1、工位特性 - 5S、工作場所組織、安全。有適用于所有工位的檢查表。
工位特性是圍繞操作工負責的內(nèi)容進行的檢查，包括工位上的整理整頓，是否保持干凈的工作臺面。
是否給每個員工配置了勞動防護用品，是否按規(guī)定的要求進行穿戴。
2、質(zhì)量特性（質(zhì)量關(guān)注點） - 根據(jù)質(zhì)量反饋（內(nèi)部/外部）、產(chǎn)品和過程保證以及問題的糾正措施，是否有效執(zhí)行的檢查。
這里的質(zhì)量關(guān)注點，并不是檢查產(chǎn)品的實物質(zhì)量，也不是驗證客戶的投訴是否得到關(guān)閉。
質(zhì)量關(guān)注點是檢查客戶投訴的糾正措施是否得到落實。
比如：客戶投訴產(chǎn)品有毛刺，原因是滾刀磨損，糾正措施是定義滾刀的壽命，修刀周期，每300件更換滾刀。
分層審核不是檢查，生產(chǎn)的產(chǎn)品是否還有毛刺。而是查看滾刀是否按300件進行更換，是否記錄的更換刀具的編號，更換時間，更換時產(chǎn)品的累計生產(chǎn)量。
3、操作區(qū)域特性（生產(chǎn)系統(tǒng)） - 操作員清單和多技能圖表是否為最新的，遵守工作場所的組織規(guī)定。過程控制計劃和作業(yè)指導書是否為最新和被遵循的。正確識別物料，以適當?shù)姆绞阶裱鎯Φ臉藴省２僮髟O備和工裝已經(jīng)按照計劃時間表進行了維護。適用于區(qū)域/部門/工廠的檢查清單。
生產(chǎn)系統(tǒng)是一個操作區(qū)域，如工段，班組等的檢查內(nèi)容，這些內(nèi)容是每個工位共性的問題。如控制計劃是否為最新的版本？控制計劃是針對某一產(chǎn)品的一個大的工序，不可能是每一個工位都有一份獨立的控制計劃。所以應該放在生產(chǎn)系統(tǒng)的檢查表中。
七、具體的質(zhì)量特性（質(zhì)量關(guān)注點）的檢查表有哪些內(nèi)容呢？
質(zhì)量關(guān)注點覆蓋生產(chǎn)和質(zhì)量團隊，也要由組長或主管審核以確保產(chǎn)品和過程質(zhì)量處于控制之中。
確保防錯裝置正常工作，且已知的高風險/重大的過程要素處于受控狀態(tài)，以防止問題重復發(fā)生。
確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄。
要注意的是：質(zhì)量關(guān)注點并不是直接關(guān)注質(zhì)量缺陷，所以不能在審核中查看缺陷是否還會重復出現(xiàn)，重點查看缺陷產(chǎn)生原因的預防與探測手段，是否有效執(zhí)行。如防錯裝置是否用效？
需考慮的要素包括：
目視檢查的輔助工具、量具、檢具是否在校準有效期內(nèi)？
扭矩監(jiān)測設備是否有監(jiān)控扭矩的顯示值？
質(zhì)量文件/記錄保存是否完整？
防錯裝置是否進行了驗證？
實驗室檢查和首件檢查是否按要求執(zhí)行？
客戶投訴的糾正措施是否落實？
7、避免缺陷重復發(fā)生的預防措施是否按要求執(zhí)行？
八、具體的操作區(qū)域特性（生產(chǎn)系統(tǒng)）的檢查表的內(nèi)容有哪些呢？
除了工位特性和質(zhì)量關(guān)注部分外，還需要審核維護過程的生產(chǎn)系統(tǒng)
人員技術(shù)能力矩陣圖是否是最新的？（培訓矩陣）
質(zhì)量控制計劃是否是更新的并予以遵循？
在工作區(qū)內(nèi)的物料是否被正確識別，并且可疑/不合格的物料是否被隔離？
是否進行快速反應會議，所有記錄是否都是最新的？
是否遵循FIFO（先進先出）物料管理？
物料的最小/最大庫存數(shù)量是否符合規(guī)定的要求？
是否實施安燈系統(tǒng)以實現(xiàn)制造問題？
目標不達成是否制定了對策，并且是否進行跟蹤？
九、如何制作分層審核的檢查表呢？
分層審核是符合性檢查，盡量不用開發(fā)式的提問？比如你們針對設備是如何保養(yǎng)的？分層審核采用的提問方式是使用封閉式提問，比如是否進行了設備點檢？當問題回答為“是”，是符合的，回答為“否”，表示存在不符合的情況。
這一點與VDA6.3過程審核不一樣，VDA6.3為了評價過程的業(yè)績與目標的達成情況，盡可能的用開放式提問，獲得更多的信息來評價風險。
而分層審核是一種符合性檢查，不需要專業(yè)的審核員所需要的能力，只是評價過程特性按規(guī)定的落實情況。所以盡有可能的使用封閉式提問，這樣可以減少分層審核員的能力要求。
檢查表的提問要具體化，問題應避免主觀、含糊和回避的表述，例如“適當?shù)亍被颉罢_地”。
檢查表的提問要簡潔化，對于關(guān)鍵質(zhì)量項目，問題應當直擊要害，措辭嚴謹，使審核工作可以由不熟悉該特定領(lǐng)域的人員也可以進行。
十、分層審核常見的錯誤有哪些呢？
管理人員缺少參與分層審核的活動，剛開始還有管理層的參加，后面只有個別車間有零星執(zhí)行，分層審核是公司各級人員都要參與的審核；
將質(zhì)量缺陷直接作為質(zhì)量關(guān)注點，這樣是不對的。為了糾正不良缺陷，采取的糾正措施，質(zhì)量關(guān)注點重點關(guān)注糾正措施的執(zhí)行情況，而不是實物質(zhì)量本身；
3、分層審核的不符合項，沒有在現(xiàn)場立即整改。由于分層審核是過程特性的符合性檢查，所以現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不符合，應盡量立即整改。
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9、全國六西格瑪推行工作委員會（CCPSS）委員單位
